- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014501
Monto de la Factura
₲ 611.687.990
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.627.043
IVA
₲ 55.607.999
Retención DNCP
₲ 2.135.347
Retención IVA
₲ 16.682.400
Retención Renta
₲ 22.243.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248782
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.170.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.908.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO SAT AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac