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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 659.750
Nro. de Orden de Pago
20163256
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.422
IVA
₲ 59.977
Retención DNCP
₲ 2.351
Retención IVA
₲ 17.993
Retención Renta
₲ 11.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.989
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande