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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 15.419.584
Nro. de Orden de Pago
201610188
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.962.854
IVA
₲ 1.401.780
Retención DNCP
₲ 54.950
Retención IVA
₲ 420.534
Retención Renta
₲ 280.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 700.890
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande