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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 5.887.067
Nro. de Orden de Pago
201511351
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.900
IVA
₲ 535.188
Retención DNCP
₲ 20.979
Retención IVA
₲ 160.556
Retención Renta
₲ 107.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 267.594
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande