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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
201579
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636
IVA
₲ 16.818.182
Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
5875
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98289
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270795
Nombre de la Licitación
Lp1031-14. Suministro, Instalación y puesta en Servicio de Equipos para Infraestructura de Telecomunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande