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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004783
Monto de la Factura
₲ 95.733.180
Nro. de Orden de Pago
201510162
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.443.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.274
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.914.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
5366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-84466
Monto Contrato
₲ 63.662.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.123.039.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.211.136.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250760
Nombre de la Licitación
Lp0891-13. Adquisición de Combustibles para Móviles y Generadores de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande