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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004943
Monto de la Factura
₲ 73.951.075
Nro. de Orden de Pago
201510700
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.182.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 289.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.479.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
5366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-84466
Monto Contrato
₲ 63.662.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.123.039.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.211.136.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250760
Nombre de la Licitación
Lp0891-13. Adquisición de Combustibles para Móviles y Generadores de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande