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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 141.335.168
Nro. de Orden de Pago
20158792
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.982.849
IVA
₲ 12.848.652
Retención DNCP
₲ 503.667
Retención IVA
₲ 3.854.596
Retención Renta
₲ 2.569.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.424.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5851
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96861
Monto Contrato
₲ 2.628.566.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.515.964.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.274.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267633
Nombre de la Licitación
Lp01008-2014.Ejecución de Trabajos de Lineas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en el Departamento de Canindeyu
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande