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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 237.239.696
Nro. de Orden de Pago
20157596
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.827.014
IVA
₲ 21.567.245
Retención DNCP
₲ 845.436
Retención IVA
₲ 6.470.174
Retención Renta
₲ 4.313.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.783.623
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5851
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96861
Monto Contrato
₲ 2.628.566.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.515.964.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.274.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267633
Nombre de la Licitación
Lp01008-2014.Ejecución de Trabajos de Lineas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en el Departamento de Canindeyu
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande