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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 37.320.565
Nro. de Orden de Pago
20163699
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.794.789
IVA
₲ 3.392.779
Retención DNCP
₲ 132.997
Retención IVA
₲ 1.017.834
Retención Renta
₲ 678.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.696.389
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5967
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98305
Monto Contrato
₲ 1.938.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.272.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.575.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande