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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 76.737.263
Nro. de Orden de Pago
20159607
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.487.684
IVA
₲ 6.976.115
Retención DNCP
₲ 273.464
Retención IVA
₲ 2.092.835
Retención Renta
₲ 1.395.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.488.057
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5967
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98305
Monto Contrato
₲ 1.938.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.272.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.575.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande