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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 23.862.087
Nro. de Orden de Pago
20168744
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.255.087
IVA
₲ 2.169.281
Retención DNCP
₲ 85.036
Retención IVA
₲ 650.784
Retención Renta
₲ 433.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.084.640
Multa
₲ 352.684
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande