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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 14.123.226
Nro. de Orden de Pago
20153163
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.788.966
IVA
₲ 1.283.930
Retención DNCP
₲ 50.330
Retención IVA
₲ 385.179
Retención Renta
₲ 256.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 641.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande