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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 68.075.416
Nro. de Orden de Pago
20154461
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.644.146
IVA
₲ 6.188.674
Retención DNCP
₲ 242.596
Retención IVA
₲ 1.856.602
Retención Renta
₲ 1.237.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.094.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande