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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 1.072.514
Nro. de Orden de Pago
20154978
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.941
IVA
₲ 97.501
Retención DNCP
₲ 3.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.751
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99813
Monto Contrato
₲ 589.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.917.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande