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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 17.118.484
Nro. de Orden de Pago
20151954
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.501.254
IVA
₲ 1.556.226
Retención DNCP
₲ 61.004
Retención IVA
₲ 466.868
Retención Renta
₲ 311.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 778.113
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande