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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 1.696.551
Nro. de Orden de Pago
20158115
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.273
IVA
₲ 154.232
Retención DNCP
₲ 6.046
Retención IVA
₲ 46.270
Retención Renta
₲ 30.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 77.116
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande