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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 11.857.650
Nro. de Orden de Pago
20172270
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.426
IVA
₲ 1.077.968
Retención DNCP
₲ 42.256
Retención IVA
₲ 323.390
Retención Renta
₲ 215.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 538.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande