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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 14.601.813
Nro. de Orden de Pago
201611270
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.222.339
IVA
₲ 1.327.438
Retención DNCP
₲ 52.036
Retención IVA
₲ 398.231
Retención Renta
₲ 265.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 663.719
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5905
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98132
Monto Contrato
₲ 3.217.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.533.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.511.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande