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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 12.410.324
Nro. de Orden de Pago
20158282
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.237.887
IVA
₲ 1.128.211
Retención DNCP
₲ 44.226
Retención IVA
₲ 338.463
Retención Renta
₲ 225.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 564.106
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
5976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98465
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.683.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.175.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande