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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 16.007.325
Nro. de Orden de Pago
201510262
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.495.070
IVA
₲ 1.455.211
Retención DNCP
₲ 57.044
Retención IVA
₲ 436.563
Retención Renta
₲ 291.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 727.606
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
5976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98465
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.683.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.175.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande