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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003624
Monto de la Factura
₲ 1.091.996.760
Nro. de Orden de Pago
20151410
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.469.064
IVA
₲ 99.272.433
Retención DNCP
₲ 3.891.479
Retención IVA
₲ 29.781.730
Retención Renta
₲ 19.854.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5896
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99987
Monto Contrato
₲ 1.091.996.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.996.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.469.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande