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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 81.409.307
Nro. de Orden de Pago
20165809
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.718.348
IVA
₲ 7.400.846
Retención DNCP
₲ 290.113
Retención IVA
₲ 2.220.254
Retención Renta
₲ 1.480.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.700.423
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5748
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92576
Monto Contrato
₲ 1.500.002.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.764.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.517.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande