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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 70.153.119
Nro. de Orden de Pago
20208873
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.890.358
IVA
₲ 6.377.556
Retención DNCP
₲ 247.449
Retención IVA
₲ 1.913.267
Retención Renta
₲ 1.913.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.188.778
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-87557
Monto Contrato
₲ 2.178.167.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.181.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.586.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande