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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 3.484.424
Nro. de Orden de Pago
20218084
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.690
IVA
₲ 316.766
Retención DNCP
₲ 12.291
Retención IVA
₲ 95.030
Retención Renta
₲ 95.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 158.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-87557
Monto Contrato
₲ 2.178.167.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.181.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.586.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande