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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 178.385.334
Nro. de Orden de Pago
20154580
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.532.785
IVA
₲ 16.216.849
Retención DNCP
₲ 635.700
Retención IVA
₲ 4.865.055
Retención Renta
₲ 3.243.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.108.424
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-87557
Monto Contrato
₲ 2.178.167.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.181.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.586.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande