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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 36.366.137
Nro. de Orden de Pago
201910696
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.601.250
IVA
₲ 3.306.012
Retención DNCP
₲ 128.273
Retención IVA
₲ 991.804
Retención Renta
₲ 991.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.653.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-87557
Monto Contrato
₲ 2.178.167.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.181.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.586.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande