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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 22.428.929
Nro. de Orden de Pago
20162280
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.310.006
IVA
₲ 2.038.994
Retención DNCP
₲ 79.929
Retención IVA
₲ 611.698
Retención Renta
₲ 407.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.019.497
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5764
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92586
Monto Contrato
₲ 2.168.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.234.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.228.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande