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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 3.012.945
Nro. de Orden de Pago
20163018
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.728.304
IVA
₲ 273.904
Retención DNCP
₲ 10.737
Retención IVA
₲ 82.171
Retención Renta
₲ 54.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 136.952
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande