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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 9.566.345
Nro. de Orden de Pago
201510823
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.662.586
IVA
₲ 869.668
Retención DNCP
₲ 34.091
Retención IVA
₲ 260.900
Retención Renta
₲ 173.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 434.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
5965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99252
Monto Contrato
₲ 1.771.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.099.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.072.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande