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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 94.881.067
Nro. de Orden de Pago
20152628
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.917.393
IVA
₲ 8.625.552
Retención DNCP
₲ 338.122
Retención IVA
₲ 2.587.666
Retención Renta
₲ 1.725.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.312.776
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92510
Monto Contrato
₲ 2.034.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.189.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande