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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 1.150.560
Nro. de Orden de Pago
20151947
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.864
IVA
₲ 104.596
Retención DNCP
₲ 4.100
Retención IVA
₲ 31.379
Retención Renta
₲ 20.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92510
Monto Contrato
₲ 2.034.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.189.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande