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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 81.461.937
Nro. de Orden de Pago
20156685
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.766.006
IVA
₲ 7.405.630
Retención DNCP
₲ 290.301
Retención IVA
₲ 2.221.689
Retención Renta
₲ 1.481.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.702.815
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92510
Monto Contrato
₲ 2.034.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.189.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande