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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 820.810.289
Nro. de Orden de Pago
20152636
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.266.103
IVA
₲ 74.619.117
Retención DNCP
₲ 2.925.069
Retención IVA
₲ 22.385.735
Retención Renta
₲ 14.923.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.309.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande