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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 519.404.034
Nro. de Orden de Pago
20167162
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.334.518
IVA
₲ 47.218.549
Retención DNCP
₲ 1.850.967
Retención IVA
₲ 14.165.565
Retención Renta
₲ 9.443.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.609.274
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande