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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 11.074.500
Nro. de Orden de Pago
20155937
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.262
IVA
₲ 1.006.773
Retención DNCP
₲ 39.465
Retención IVA
₲ 302.032
Retención Renta
₲ 201.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 503.386
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
5987
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98383
Monto Contrato
₲ 711.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.026.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.373.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande