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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 59.858.425
Nro. de Orden de Pago
20154281
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.203.435
IVA
₲ 5.441.675
Retención DNCP
₲ 213.314
Retención IVA
₲ 1.632.503
Retención Renta
₲ 1.088.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.720.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92575
Monto Contrato
₲ 2.784.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.021.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.571.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande