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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Monto de la Factura
₲ 80.223.271
Nro. de Orden de Pago
201810814
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.917.975
IVA
₲ 7.293.025
Retención DNCP
₲ 282.969
Retención IVA
₲ 2.187.908
Retención Renta
₲ 2.187.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.646.512
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97909
Monto Contrato
₲ 4.463.353.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande