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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 120.994.182
Nro. de Orden de Pago
201710788
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.563.532
IVA
₲ 10.999.471
Retención DNCP
₲ 431.179
Retención IVA
₲ 3.299.841
Retención Renta
₲ 2.199.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.499.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97909
Monto Contrato
₲ 4.463.353.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande