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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003959
Monto de la Factura
₲ 153.856.547
Nro. de Orden de Pago
20192425
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.928.198
IVA
₲ 13.986.959
Retención DNCP
₲ 542.694
Retención IVA
₲ 4.196.088
Retención Renta
₲ 4.196.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.993.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97909
Monto Contrato
₲ 4.463.353.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.093.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande