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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 17.355.911
Nro. de Orden de Pago
201510987
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.716.251
IVA
₲ 1.577.810
Retención DNCP
₲ 61.850
Retención IVA
₲ 473.343
Retención Renta
₲ 315.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 788.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5985
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98126
Monto Contrato
₲ 859.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.147.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.075.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande