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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 23.866.517
Nro. de Orden de Pago
201510200
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.611.781
IVA
₲ 2.169.683
Retención DNCP
₲ 85.052
Retención IVA
₲ 650.905
Retención Renta
₲ 433.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.084.842
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5985
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98126
Monto Contrato
₲ 859.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.147.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.075.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande