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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 4.677.125
Nro. de Orden de Pago
20158442
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.263
IVA
₲ 425.193
Retención DNCP
₲ 16.668
Retención IVA
₲ 127.558
Retención Renta
₲ 85.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 212.597
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5921
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98482
Monto Contrato
₲ 2.219.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.379.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.692.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande