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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 91.299.460
Nro. de Orden de Pago
20168707
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.674.152
IVA
₲ 8.299.951
Retención DNCP
₲ 325.358
Retención IVA
₲ 2.489.985
Retención Renta
₲ 1.659.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.149.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5707/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90288
Monto Contrato
₲ 1.167.840.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.872.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.030.374.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande