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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 49.657.421
Nro. de Orden de Pago
201710208
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.966.149
IVA
₲ 4.514.311
Retención DNCP
₲ 176.961
Retención IVA
₲ 1.354.293
Retención Renta
₲ 902.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.257.156
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5707/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90288
Monto Contrato
₲ 1.167.840.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.872.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.030.374.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande