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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 350.352.261
Nro. de Orden de Pago
20159112
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.253.527
IVA
₲ 31.850.206
Retención DNCP
₲ 1.248.528
Retención IVA
₲ 9.555.062
Retención Renta
₲ 6.370.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.925.103
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5707/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90288
Monto Contrato
₲ 1.167.840.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.872.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.030.374.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande