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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 44.589.733
Nro. de Orden de Pago
20163493
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.377.219
IVA
₲ 4.053.612
Retención DNCP
₲ 158.902
Retención IVA
₲ 1.216.084
Retención Renta
₲ 810.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.026.806
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande