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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 12.509.108
Nro. de Orden de Pago
20157714
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.327.338
IVA
₲ 1.137.192
Retención DNCP
₲ 44.578
Retención IVA
₲ 341.158
Retención Renta
₲ 227.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 568.596
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande