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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 52.251.934
Nro. de Orden de Pago
20167813
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.315.551
IVA
₲ 4.750.176
Retención DNCP
₲ 186.207
Retención IVA
₲ 1.425.053
Retención Renta
₲ 950.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.375.088
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande