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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001.0000679
Monto de la Factura
₲ 8.500.419
Nro. de Orden de Pago
20157711
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.697.361
IVA
₲ 772.765
Retención DNCP
₲ 30.292
Retención IVA
₲ 231.830
Retención Renta
₲ 154.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 386.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande